Acta 17/2013

EXTRACTE DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE REUS DEL DIA 21 DE DESEMBRE DE 2013

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS

1. Innovació, Empresa i Ocupació. Acordar la separació de l'Ajuntament de Reus com a associat de l'Associació Barcelona Aeronàutica i de l'Espai (BAIE).

S’acorda:

Primer. Aprovar la separació o baixa voluntària de l’Ajuntament de Reus a l’associació BARCELONA AERONÀUTICA I DE L’ESPAI.

Segon. Notificar el present acord a l’associació BARCELONA AERONÀUTICA I DE L’ESPAI, en els termes previstos als estatuts de la citada entitat, i donar-ne trasllat així mateix al Departament municipal de promoció econòmica i a la intervenció municipal, als efectes escaients.

2. Intervenció. Aprovació del Pressupost General de l'exercici 2014.

S’acorda:

Primer. Aprovar el sostre de despesa no financera màxim per a l’exercici 2013 del Grup consolidat considerat administracions públiques a efectes del SEC, segons les previsions contingudes a l’acord del Ministeri d’Economia i Competitivitat de data 28 de juny de 2013, que ascendeix, d’acord amb els càlculs provisionals, a 285.706.841,17 €.

Segon. Aprovar el pressupost general de l'Ajuntament de Reus i els seus annexes, integrats pel pressupost de la pròpia Corporació, dels seus Organismes Autònoms, de l’Entitat pública empresarial local i de les societats mercantils públiques dependents, així com llurs Bases d'Execució i les respectives Plantilles de personal, corresponents a l'exercici de 2014.

Tercer. Aprovar el pressupost de l’Ajuntament de Reus, el desglossament del qual i resum per capítols és el següent:

INGRESSOS

A)OPERACIONS CORRENTS
Capítol I Impostos directes 46.290.318,61
Capítol II Impostos indirectes 2.496.992,70
Capítol III Taxes i altres ingressos 22.286.683,29
Capítol IV Transferències corrents 23.043.752,17
Capítol V Ingressos patrimonials 6.490.000,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL
Capítol VII Transferències de capital 5.048.956,00
Capítol VIII Actius financers 1.565.000,00
TOTAL INGRESSOS 107.221.702,77
DESPESES

A) OPERACIONS CORRENTS
Capítol I Remuneracions del personal 30.746.769,63
Capítol II Compra de béns corrents i de serveis 36.391.320,21
Capítol III Despeses financeres 4.256.000,00
Capítol IV Transferències corrents 12.597.363,93

B) OPERACIONS DE CAPITAL
Capítol VI Inversions reals 300.000,00
Capítol VII Transferències de capital 9.836.249,00
Capítol IX Passius financers 13.094.000,00
TOTAL DESPESES 107.221.702,77

Quart. Aprovar el pressupost de l'INSTITUT MUNICIPAL D'ACCIÓ CULTURAL i les seves Bases d'Execució corresponent a l'exercici de 2014 el desglossament del qual i resum per capítols és el següent :
INGRESSOS

A) OPERACIONS CORRENTS
Taxes i altres ingressos 33.475,00
Transferències corrents 1.450.606,00
Ingressos patrimonials 200,00
TOTAL INGRESSOS 1.484.281,00

DESPESES
A) OPERACIONS CORRENTS
Capítol I Remuneracions del personal 503.850,00
Capítol II Compra de béns corrents i de serveis 764.901,00
Capítol IV Transferències corrents 214.000,00
B) OPERACIONS DE CAPITAL
Capítol VI Inversions reals 1.530,00
TOTAL DESPESES 1.484.281,00

Cinquè. Aprovar de conformitat amb el punt anterior, la plantilla del personal que es contempla en l'esmentat pressupost.

Sisè. Aprovar el pressupost de l'INSTITUT MUNICIPAL DE FORMACIÓ I EMPRESA i les seves Bases d'Execució corresponent a l'exercici de 2014 el desglossament del qual i resum per capítols és el següent :
INGRESSOS
A) OPERACIONS CORRENTS
Capítol III Taxes i altres ingressos 60.500,00
Capítol IV Transferències corrents 2.356.934,09
TOTAL INGRESSOS
2.417.434,09

DESPESES
A) OPERACIONS CORRENTS
Capítol I Remuneracions del personal 1.256.641,37
Capítol II Compra de béns corrents i de serveis 942.359,72
Capítol III Despeses financeres 300,00
Capítol IV Transferències corrents 214.073,00
B) OPERACIONS DE CAPITAL
Capítol VI Inversions reals 4.060,00
TOTAL DESPESES
2.417.434,09

Setè. Aprovar d'acord amb el punt anterior, la plantilla del personal que es contempla en l'esmentat pressupost.

Vuitè. Aprovar el pressupost de l’ INSTITUT MUNICIPAL DE MUSEUS i les seves Bases d'Execució, corresponent a l'exercici de 2014 el desglossament del qual i resum per capítols és el següent :
INGRESSOS
A) OPERACIONS CORRENTS
Capítol III Taxes i altres ingressos 58.000,00
Capítol IV Transferències corrents 763.871,00
Capítol V Ingressos patrimonials 10,00
TOTAL INGRESSOS
821.881,00

DESPESES

A) OPERACIONS CORRENTS
Capítol I Remuneracions del personal 612.243,00
Capítol II Compra de béns corrents i de serveis 209.638,00
TOTAL DESPESES
821.881,00

Novè. Aprovar d'acord amb el punt anterior, la plantilla del personal que es contempla en l'esmentat pressupost.

Desè. Aprovar el pressupost de l’ AGÈNCIA DE PROMOCIÓ DE CIUTAT “REUS PROMOCIÓ” i les seves Bases d'Execució, corresponent a l'exercici de 2014 el desglossament del qual i resum per capítols és el següent :
INGRESSOS

A) OPERACIONS CORRENTS
Capítol III Taxes i altres ingressos 425.290,00
Capítol IV Transferències corrents 625.713,18
Capítol V Ingressos patrimonials 3.375,00
TOTAL INGRESSOS
1.054.378,18

DESPESES

A) OPERACIONS CORRENTS
Capítol I Remuneracions del personal 327.786,63
Capítol II Compra de béns corrents i de serveis 635.571,55
Capítol IV Transferències corrents 90.000,00
B) OPERACIONS DE CAPITAL
Capítol VI Inversions reals 1.020,00
TOTAL DESPESES
1.054.378,18

Onzè. Aprovar de conformitat a l'establert en l'apartat anterior, la plantilla de personal que es contempla en l'esmentat pressupost.

Dotzè. Aprovar el pressupost de l'INSTITUT MUNICIPAL DE PUERICULTURA DR. FRIAS i les seves Bases d'Execució corresponent a l'exercici de 2014 el desglossament del qual i resum per capítols és el següent:
INGRESSOS

A) OPERACIONS CORRENTS
Capítol III Taxes i altres ingressos 10,00
Capítol IV Transferències corrents 102.372,00
Capítol V Ingressos patrimonials 1.010,00
TOTAL INGRESSOS 103.392,00

DESPESES

A) OPERACIONS CORRENTS
Capítol I Remuneracions del personal 90.425,00
Capítol II Compra de béns corrents i de serveis 12.957,00
B) OPERACIONS DE CAPITAL
Capítol VI Inversions reals 10,00
TOTAL DESPESES
103.392,00

Tretzè. Aprovar d'acord amb el punt anterior, la plantilla del personal que es contempla en l'esmentat pressupost.

Catorzè. Aprovar els pressupostos de les societats municipals i el programa d’actuació, inversions i finançament, corresponent a l’exercici 2014, segons es relaciona a continuació:

PRESSUPOST D’EXPLOTACIÓ

Consolidat Grup EPEL INNOVA 161.824.411,00
- EPEL INNOVA 219.840,00
- Hospital Sant Joan, S.A.M 117.721.857,00
- Gestió Comarcal Hospitalària, S.A. 19.894.554,00
- Centre M.Q. Reus, S.A. 11.320..674,00
- Centre Oftalmològic Reus, S.L. 700.918,00
- Gestió Integral Sanitària i Assistencial, A.I.E. 9.198.684,00
- SAGESSA, Assistència Sanitària i Social, S.A. 4.847.121,00
- Laboratori RCT SA 4.839.249,00
- Reus Transport Públic, S.A. 3.195.237,00
- Reus Esport i Lleure, S.A. 3.371.921,00
Consolidat Grup INNOVA
Ingressos 46.049.046,00
Despeses 44.196.423,00
Beneficis 1.852.623,00
- INNOVA
Ingressos 13.775.199,00
Despeses 13.770.699,00
Beneficis 4.500,00
- Aigües de Reus, S.A.M
Ingressos 13.584.852,00
Despeses 11.839.900,00
Beneficis 1.744.952,00
- Gestió Urbanística Pública,S.A. (GUPSA)
Ingressos 1.070.918,00
Despeses 1.070.918,00
Resultat 0,00
- Aparcaments i Mercats de Reus, S.A.M.
Ingressos 7.987.429,00
Despeses 7.987.429,00
Resultat 0,00
- Gestió de Serveis Funeraris Reus, S.A.
Ingressos
3.579.785,00
Despeses 3.476.614,00
Beneficis 103.171,00
- Reus Desenvolupament Econòmic, S.A.
Ingressos 6.482.001,00
Despeses 6.482.001,00
Resultat 0,00
- Tecnoparc Reus SA
Ingressos 654.984,00
Despeses 654.984,00
Resultat 0,00

Consolidat Grup INNOVA-EPEL
Ingressos 198.117.417,00
Despeses 196.264.794,00
Beneficis 1.852.623,00

Detall de les inversions a portar a terme per part de les societats:
PRESSUPOST DE CAPITAL

Grup INNOVA 5.298.913,00
Aigües de Reus Empresa Municipal SA 350.000,00
Aparcaments i Mercats de Reus SAM 3.265.000,00
Reus Desenvolupament Econòmic SA 1.160.000,00
Gestió de Serveis Funeraris Reus, S.A. (GESFURSA) 523.913,00
Grup EPEL INNOVA 1.035.447,00
Hospital de Sant Joan de Reus 352.871,00
Gestió Comarcal Hospitalària 269.630,00
Centre MQ Reus 267.606,00
Centre Oftalmològic de Reus 5.260,00
Gestió Integral Sanitària i Assistencial AIE 28.799,00
SAGESSA,Assistència Sanitària i Social, SA 17.916,00
Laboratori RCT SA 1.365,00
Reus Transport Públic, S.A. 92.000,00
Total Pressupost capital Grup EPEL INNOVA + Innova SA 6.334.360,00

Quinzè. Aprovar la consolidació dels pressupostos de caràcter administratiu i de les societats, que és la següent:

INGRESSOS

A) OPERACIONS CORRENTS
Capítol I Impostos Directes 45.172.790,61
Capítol II Impostos Indirectes 2.496.992,70
Capítol III Taxes i altres ingressos 199.195.511,44
Capítol IV Transferències corrents 30.646.265,79
Capítol V Ingressos patrimonials 5.165.220,53

B) OPERACIONS DE CAPITAL
Capítol VI Alienació patromoni 0,00
Capítol VII Transferències de capital 5.144.373,00
Capítol VIII Actius financers 708.118,96
Capítol IX Passius financers 3.410.913,00
- Altres ingressos no pres. I variació fons de maniobra 23.598.270,09
TOTAL 315.538.456,12
DESPESES
A) OPERACIONS CORRENTS

Capítol I Despeses personal 118.676.213,63
Capítol II Compra de béns corrents i de serveis 121.996.114,63
Capítol III Interessos 13.765.780,53
Capítol IV Transferències corrents 4.283.013,28

B) OPERACIONS DE CAPITAL
Capítol VI Inversions reals 6.572.982,00
Capítol VII Transferències de capital 9.836.249,00
Capítol VIII Actius financers 15.000,00
Capítol IX Passius financers 26.319.994,05
- Pèrdues immob. i desp. extraordinàries 00,00
- Amortitzacions i provisions 12.220.486,00
- Benefici 1.852.623,00
TOTAL
315.538.456,12

Setzè. Aprovar, exclusivament a efectes del càlcul de l’estabilitat pressupostària, regla de la despesa i sostenibilitat financera, l’estat financer que incorpora les entitats considerades administracions públiques, que incorpora entitats que no consoliden a efectes de llei d’hisendes locals, però que s’han de considerar d’acord amb la classificació exigible en termes de comptabilitat nacional:

INGRESSOS
A) OPERACIONS CORRENTS
Capítol I Impostos Directes 45.199.563,61
Capítol II Impostos Indirectes 2.496.992,70
Capítol III Taxes i altres ingressos 191.027.558,20
Capítol IV Transferències corrents 31.026.685,27
Capítol V Ingressos patrimonials 5.819.292,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL
Capítol VI Alienació patrimoni 0,00
Capítol VII Transferències de capital 5.048.956,00
Capítol VIII Actius financers 325.050,74
Capítol IX Passius financers 0,00
- Altres ingressos no pres. I variació fons de maniobra 8.967.405,95
TOTAL
289.911.504,47
DESPESES
C) OPERACIONS CORRENTS

Capítol I Despeses personal 126.951.310,07
Capítol II Compra de béns corrents i de serveis 111.129.856,21
Capítol III Interessos 10.553.402,00
Capítol IV Transferències corrents 4.562.127,78

D) OPERACIONS DE CAPITAL
Capítol VI Inversions reals 1.574.109,00
Capítol VII Transferències de capital 4.787.293,00
Capítol VIII Actius financers 0,00
Capítol IX Passius financers 21.782.287,69
- Pèrdues immob. i desp. extraordinàries 00,00
- Amortitzacions i provisions 8.566.618,72
- Benefici 4.500,00
TOTAL
289.911.504,47

Dissetè. Exposar al públic els esmentats pressupostos per un termini de 15 dies hàbils, a l'efecte que puguin ser examinats i presentar reclamacions davant el Ple de conformitat al què disposen els arts. 112.3 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i 169 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals.

Divuitè. Elevar la present aprovació a definitiva si durant el termini d'exposició al públic no es presentessin reclamacions.

El secretari general

Jaume Renyer Alimbau